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涟源市自然资源局2021年部门预算公开

  • 来源 : 涟源市自然资源局
  • 发布时间 : 2021-05-21 16:41
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涟源市自然资源局2021年部门预算公开

       

    第一部分2021年部门预算说明

    一、部门职能职责

    二、机构设置及部门预算单位构成

    三、部门预算情况说明

  (一)财政拨款收支预算情况的总体说明

  (二)一般公共预算当年拨款情况说明

  (三)一般公共预算基本支出情况说明

  (四)“三公”经费预算情况说明

  (五)政府性基金预算支出情况的说明

  (六)收支预算情况的总体说明

  (七)收入预算情况说明

  (八)支出预算情况说明

  (九)政府经济科目支出情况说明

  (十)部门经济科目支出情况说明

  (十一)其他重要事项的情况说明

 (1) 国有资产占用情况说明

(2)政府采购安排情况说明

(3)绩效目标设置情况说明

4)重点项目预算的绩效目标情况说明

    四、名词解释

   第二部分 部门预算公开表格

   一、财政拨款收支总表

   二、一般公共预算支出表(功能分类)

   三、一般公共预算基本支出表(经济分类)

   四、一般公共预算“三公”经费支出表

   五、政府性基金预算支出表

   六、部门收支总表

   七、部门收入总表

   八、部门支出总表

      第一部分:涟源市自然资源局2021年部门预算说明

     一、部门职能职责

1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。

3、承担优化国土资源配置的责任。

4、负责规范国土资源权属管理。

5、承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。

7、承担节约集约利用土地资源的责任。

8、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。

9、负责矿产资源开发的管理,依法管理矿产资源采矿权的审核登记、发证和转让审核登记。

10、依法实施全市地质勘查行业和矿产资源储量管理。

11、承担地质环境保护的责任。

12、承担地质灾害预防和治理的责任。

13、依法依规征收资源收益,规范、监督资金使用

14、推进国土资源科技进步,组织制定和实施全市国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

15、开展全市国土资源对外合作与交流。

16、负责统一监督管理全市测绘工作。

17、管理市级基础地理信息数据,根据授权审核发布本市重要地理信息数据,会同有关部门编制市行政区界线标准样图,组织指导基础地理信息社会化服务;管理全市的国家测绘基准和测量控制系统,指导监督各类测绘成果的管理和测量标志的保护。

18、贯彻执行国家和省、市有关城市规划、村镇规划、风景名胜区规划方面法律、法规、规章制度及技术规范,拟订全市城乡规划发展战略有关政策、规范,并组织实施和监督检查。

19、负责全市各类规划编制的组织和管理工作。代表市人民政府负责组织市域城镇体系规划、城市总体规划、城市分区规划、控制详细规划的编制与报批工作及修建性详细规划的审查与报批工作。

20、负责全市城乡规划设计市场管理,参与市工程测量市场管理、城市勘测市场统一管理。

21、负责规划区内建设用地和建设工程的规划管理,包括对建设项目的选址、规划设计和市政设计等规划审批,对建设工程的设计方案和建设施工设计图等的规划审批,核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》及《建设工程规划许可证》。负责确定城市规划区内出让土地的用地性质和规划安排。

22、负责城市规划区、各乡(镇)、集镇内一切违法建设用地与违法建设的规划监察管理,负责规划行政执法工作。

23、指导、审查、报批各乡(镇)政府编制集镇总体规划、详细规划和重大项目规划,并监督规划的实施;负责村镇建设的规划审批和违法建设、违法用地监察。

24、参与本市行政区内的国土规划、土地利用总体规划、江河流域规划、环境综合治理规划及其他涉及公共利益的规划编制。

25承办市委、市人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

1、内设机构14个,分别为办公室、行政审批股(加挂地籍管理股牌子)、信访室、政策法规股、规划股、耕地保护股、建设用地股(加挂宅基地审批股牌子)、地产管理股、矿产开发管理股、地质环境和勘查管理股、矿产资源储量股、测绘管理股、财务股、人事教育股。内设机构14个,由本单位实行统一财务核算。

2、按内设机构实施管理的机构2个,分别为市国土资源执法监察大队、市国土资源信息中心。内设实施管理的机构2个,由本单位实行统一财务核算。

3、二级机构11个,分别为涟源市土地收购储备中心、涟源市矿产资源补偿费征收办公室、涟源市征地拆迁事务局、涟源市土地开垦整理局、涟源市测绘队、涟源市土地矿产交易中心、涟源市矿业开发服务中心、涟源市地质环境监测站、涟源市规划监察执法大队、涟源市村镇规划管理办公室、涟源市城建规划与勘察设计院。其中涟源市土地收购储备中心、涟源市征地拆迁事务局、涟源市土地开垦整理局、涟源市测绘队、涟源市土地矿产交易中心、涟源市城建规划与勘察设计院这6个二级机构有独立的财务核算,相应职能的项目经费单独列账,未列入预算,但人、财、物的开支由局财务统一核算,列入了预算。

     三、部门预算情况说明

(一)、关于市国土资源局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

涟源市自然资源局2021年财政拨款收支总预算4621.8244万元。收入为一般预算收入拨款和财政专户管理的非税收入拨款。其中一般预算收入拨款4121.8244万元,财政专户管理的非税收入拨款500万元。一般预算支出包括:工资福利支出3096.4976万元,商品和服务支出701.993万元,对个人和家庭的补助支出323.3338万元;财政专户管理的非税收入预算支出包括工资福利支出200万元、商品和服务支出300万元。

(二)、关于市自然资源局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。自然资源局2021年一般公共预算收入拨款4121.8244万元。与2020年预算数相比,基本持平(2020预算收入拨款4138.8793万元)。

2、一般公共预算当年拨款结构情况。自然资源局2021年一般公共预算基本支出4121.8244万元,其中人员经费支出3419.8314万元,占82.97%,公用经费701.993万元,占17.03%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。自然资源局2021年一般公共预算当年拨款4121.8244万元,2020相比基本持平(2020预算当年拨款4138.8793万元)。

4、无2021年政府性基金预算拨款收支。

5、财政专户管理的非税收入预算支出与2020年相比未变,其中工资福利支出200万元、商品和服务支出300万元。

(三)、关于市自然资源局2021年一般公共预算基本支出情况说明

自然资源局2021年一般公共预算基本支出4121.8244万元,其中:人员经费3419.8314万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、乡镇工作补贴、住房公积金、离退休津补贴、遗属及伤残抚恤费等;公用经费701.993万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等

(四)、关于市自然资源局2021年“三公”经费预算情况说明

自然资源局2021年“三公”经费预算数为250万元,其中:公务接待费50万元,公务用车运行费200万元(基本为租车费预算),公务用车共保留0辆经费预算2020年基本持平,但2020年公务用车运行费包含6台公车的支出12万元,188万元为租车费用,2021年的公务用车运行费基本为租车费用。

(五)、关于自然资源局2021年政府性基金预算支出情况的说明

自然资源局2020年政府性基金预算拨款

(六)、关于自然资源局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,财政部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理的非税收入;支出包括:基本支出和项目支出。自然资源局2021年收支总预算4621.8244万元。

(七)、关于自然资源局2021年收入预算情况说明

自然资源局2021年收入预算4621.8244万元,其中:一般公共预算拨款收入4121.8244万元,占89.18%;财政专户管理的非税拨款收入500万元,占10.82%。

(八)关于自然资源局2021年支出预算情况说明

自然资源局2021年支出预算4621.8244万元,其中:基本支出3970.2244万元,占85.90%;项目支出651.6万元,占14.1%。

(九)、政府经济科目支出情况说明

涟源市自然资源局2021年政府经济科目支出4621.8244万元,其中:工资福利支出3296.4976万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出;商品和服务支出1001.993万元,主要包括:办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助323.3338万元,主要包括:离退休津补贴,遗属及伤残抚恤费、住房公积金等

(十)、部门经济科目支出情况说明

涟源市自然资源局2021部门经济科目支出4621.8244万元,其中:工资福利支出3296.4976万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出;商品和服务支出1001.993万元,主要包括:办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助323.3338万元,主要包括:离退休津补贴,遗属及伤残抚恤费、住房公积金等

(十一)、其他重要事项的说明

1、国有资产占用情况说明

截止至2020年12月31日,本部门共保留公务用车0辆,原有六辆公务用车全部上缴公车办统一管理。

2021年一般公共预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台(套)及单位价值100万元以上的专用设备台(套)。

2、政府采购安排情况说明

2021年年初没有对政府采购情况进行预算。

3绩效目标设置情况说明

2021年整体支出绩效目标4621.8244万元,其中:基本支出3970.2244万元,项目支出651.6万元(涉及到各乡镇国土资源所的工作经费)。全部实行整体支出绩效目标管理涉及一般公共预算当年拨款4121.8244万元,财政专户管理的非税收入拨款500万元

4、重点项目预算的绩效目标情况说明

    2021年年初部门预算没有涉及对重点项目进行预算。

  四、名词解释

1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

3、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

4、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

6、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

7、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  部门预算公开表格

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表(功能分类)

    三、一般公共预算基本支出表(经济分类)

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表

涟源市自然资源局

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附件:涟源市自然资源局2021年预算公开表格


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