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涟源市规划局2018年度部门决算公开说明

  • 来源 : 涟源市自然资源局
  • 发布时间 : 2021-06-07 15:36
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第一部分 涟源市规划局2018年部门决算说明

一、 主要职责

二、决算单位构成

三、机构设置

四、部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

(二)支出决算总体情况

(三)“三公”经费公共财政预算拨款支出情况

(四)机关运行经费支出情况

五、关于2018年度预算绩效评价情况的说明

六、国有资产占用情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、专业名词解释

九、公开形式:

第二部分 部门决算公开表格(附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

一、主要职责

受市住房和城乡建设局的委托履行规划行政管理职责。
(一)贯彻执行国家和省、市有关城市规划、村镇规划、风景名胜区规划方面法律、法规、规章制度及技术规范,拟订全市城乡规划发展战略有关政策、规范,并组织实施和监督检查。
(二)负责全市各类规划编制的组织和管理工作。代表市人民政府负责组织市域城镇体系规划、城市总体规划、城市分区规划、控制详细规划的编制与报批工作及修建性详细规划的审查与报批工作。
(三)负责全市城乡规划设计市场管理,参与市工程测量市场管理、城市勘测市场统一管理。
(四)负责规划区内建设用地和建设工程的规划管理,包括对建设项目的选址、规划设计和市政设计等规划审批,对建设工程的设计方案和建设施工设计图等的规划审批,核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》及《建设工程规划许可证》。负责确定城市规划区内出让土地的用地性质和规划安排。
(五)负责城市规划区、各乡(镇)、集镇内一切违法建设用地与违法建设的规划监察管理,负责规划行政执法工作。
(六)指导、审查、报批各乡(镇)政府编制集镇总体规划、详细规划和重大项目规划,并监督规划的实施;负责村镇建设的规划审批和违法建设、违法用地监察。
(七)参与本市行政区内的国土规划、土地利用总体规划、江河流域规划、环境综合治理规划及其他涉及公共利益的规划编制。
(八)承办市委、市政府交办的其它事项。

二、决算单位构成

涟源市规划局2018年部门决算共包含涟源市规划局机关和涟源市规划监察执法大队。 

三、机构设置

设有办公室、财务股、人教股、综合技术股、用地管理股,工程管理股、法规股等。

四、部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

本年收入832.2万元,其中财政拨款收入723.3万元,事业收入108.9万元,年初结余249.9万元,总计1082.1万元。 

(二)支出决算总体情况

本年支出814.33万元,

1、 按支出功能分类:城乡社区支出814.33万元.

2、 按支出性质分类,基本支出814.33万元.

3、 按支出经济分类,工资福利支出372.79万元,商品和服务支出295.21万元,对个人和家庭的补助支出73.68万元,其他资本性支出72.65万元。

4、 我局无政府采购支出。

5、我局无政府性基金财政拨款收支。

(三)“三公”经费公共财政预算拨款支出情况

1、我局无因公出国(境)支出。

2、公务接待费情况

2018年共支出11.11万元,主要用于接待上级迎检等支出,共安排接待285批,2800余人次。

3、公务用车购置及运行费情况

4、公务用车购置支出为零,支出主要为公务用车的燃料费,维修费等共计18.6万元,公务用车2台

(四)机关运行经费支出情况

2018年度机关运转经费总计204.18万元,主要用于单位的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、车辆运行经费等基本支出,2017年度机关运转经费124.98万元,比2017年度增长63.37%,主要原因是根据工作职能及工作任务需要而有所提高。

五、关于2018年度预算绩效评价的情况说明

根据《涟源市财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(涟财绩〔2018〕247号)精神,我市对部门整体支出绩效开展了自评,并在市门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示,我局2018年度绩效目标完成较好,根据《涟源市部门整体支出绩效评价指标及计分标准》自评得分94分,部门整体支出绩效为良好。

六、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我局共有固定资产2920828.53元,其中车辆2辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、政府采购支出情况说明

2018年我局无政府采购项目。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(八)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

九、公开形式:

本单位部门决算公开在涟源市政府门户网站部门预决算公开栏公开。

第二部分 部门预算公开表格(附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件:涟源市规划局2018年度部门决算公开表

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